Error en WSFE: La suma de los campos Importe en IVA debe ser igual al valor ingresado en ImpIVA

Si al emitir un comprobante has recibido el mensaje de error "Error en WSFE: La suma de los campos Importe en IVA debe ser igual al valor ingresado en ImpIVA", esto tiene que ver con el redondeo de IVA cuando tu factura se emite por más de un item.

Esto ocurre puntualmente si eres Responsable Inscripto y estás emitiendo tu factura A o B, e importando el valor con IVA incluído de tus productos desde algunas de las opciones de integración o aplicativo externo.

Es decir, cuando tus productos ya tienen el IVA incluído y se debe calcular dinámicamente el precio del producto sin impuestos y su respectivo impuesto. Hay precios unitarios que tienen muchos decimales, y el acarreo de estos decimales en los cálculos afecta el resultado final (con o sin redondeo).

Como en la cuenta final, los items ya se suman redondeados, se van perdiendo o sumando centavos en la sumatoria. Por ello es que luego no coinciden los totales de los items sumados al impuesto con los totales calculados.

Esto en la factura en papel tradicional se solucionaba con un item adicional "ajuste por redondeo", pero en factura electrónica no está disponible.

Recuerda que cuando AFIP rebota una factura por algún motivo, esta se almacenará en Comprobantes en Edición.

La solución al mensaje Error en WSFE: La suma de los campos Importe en IVA debe ser igual al valor ingresado en ImpIVA

Técnicamente la solución a este problema es editar tu factura manualmente y reemplazar todos los items por un solo concepto/producto.

Hemos creado una solución automática a este error, ve abajo de todo de esta guía para conocerlo.

1. En el menú principal, despliega la sección Comprobantes y ve a Comprobantes en Edición.
   
   
   
   
   
2. Ahora verás el listado de comprobantes que no han sido emitidos aún y que están pendientes de envío a la AFIP para autorizar.
   
   
   
   
   
3. Busca la factura que no estás pudiendo emitir y ve al botón Editar (el lápiz).
   
   
   
   
   
4. Ve al Subtotal y toma nota del valor.
   
   
   
   
   
5. Ahora desplázate al recuadro Detalle y elimina todos los items haciendo clic en la X.
   
   
   
   
   
6. Ahora que está vacío, agrega un ítem presionando el botón Agregar ítem.
   
   
   
   
   
7. Agrega una descripción genérica con una referencia que te permita conocer a qué corresponde la factura y el monto total de la operación. Por ejemplo, si la venta se concretó desde tu tienda, puedes anotar el número de pedido.
   
   
   
   
   
8. Ahora que ya terminaste de arreglar tu factura, haz clic en Continuar.
   
   
   
   
   
9. Haz clic luego en Emitir directamente para generar el comprobante.
   
   

También puedes crear una nueva factura en lugar de editar la existente. Si te es más cómodo de esa manera también es válido.

Actualización: Solución Automática

¡Ahora puedes realizar toda la solución en un solo clic! Cuando iFactura detecta que va a suceder este error, te mostrará un mensaje en pantalla de advertencia y presionando en "simplificar" hará todos los pasos que describimos en esta guía de forma automática.